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Ordem de Pagamento 240/2017 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h58
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Pregão Presencial 004/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 241/2017 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 11h17
Despesa com serviço de propaganda com carro de som, conforme Dispensa 017/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 241/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h03
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.
Localizado em
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 241/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
10/09/2019 09h33
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017
Localizado em
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 242/2018 - CIRNE IRMAOS & CIA LTDA
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por Câmara Municipal
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última modificação
10/09/2019 09h28
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de materiais de expediente, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 03/2018
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 242/2017 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h57
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Pregão Presencial 004/2017.
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 243/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h52
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN e na COSERN, no dia 22/09/2017, conforme Portaria n° 061/2017.
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 243/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 09h37
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 244/2018 - CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
10/09/2019 09h30
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para participar do Encontro Externo: Governança e Gestão das Contratações Publicas, promovida pelo TCE RN, no dia 15/10/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,043/2018.
Localizado em
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 244/2017 - F. CLAUDIA ALVES - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h46
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, água e material de limpeza, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite 002/2017.
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Pagamento
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setembro
