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Ordem de Pagamento 257/2017 - HEITOR WANDERLEY MEIRELLES DE FREITAS 092292236407
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 10h48
Despesa com serviço de lavagem de veículo.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 258/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 10h56
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 258/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
10/09/2019 09h33
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 258/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 11h12
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 259/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 09h23
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 260/2018 - TOP PECA LTDA
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por Câmara Municipal
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última modificação
10/09/2019 09h36
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de 06 (seis) caixa acústica cstaner para sonoriza ao do ambiente do Plenário desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 12/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 261/2018 - TOP PECA LTDA
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por Câmara Municipal
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última modificação
10/09/2019 09h36
Valor que se empenha referente a despesas com aquisi ção de 100 metros de fio bicolor 2x14 2x1 50mm , necessário ao processo de sonoriza ao do plenário desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 12/2018
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 262/2018 - F. CLAUDIA ALVES - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 09h40
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, água e material de limpeza, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 10/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 262/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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por Câmara Municipal
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última modificação
18/09/2019 11h07
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 263/2018 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h56
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 18/09/2018 a 31/12/2018, conforme Contrato 002/2018
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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outubro
