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fevereiro
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por Câmara Municipal
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publicado
11/02/2025
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Transparência
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Despesas 2025
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Empenho
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Empenho 012502100013 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 015/2025.
Localizado em
Transparência
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Empenho
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fevereiro
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Empenho 012502100024 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 016/2025.
Localizado em
Transparência
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Empenho
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fevereiro
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Empenho 012502100035 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 017/2025.
Localizado em
Transparência
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Empenho
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fevereiro
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Empenho 012502100046 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 018/2025.
Localizado em
Transparência
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Empenho
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fevereiro
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Liquidação 000222025 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/02/2025 11h41
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 016/2025.
Localizado em
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Liquidação
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fevereiro
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Liquidação 000232025 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/02/2025 11h41
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 017/2025.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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fevereiro
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Liquidação 000242025 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/02/2025 11h42
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 018/2025.
Localizado em
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Liquidação
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Liquidação 000252025 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/02/2025 11h42
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE
2025.
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Liquidação
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fevereiro
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Liquidação 000262025 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/02/2025 11h42
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME I
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.
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Liquidação
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