fevereiro

Empenho 012502100013 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 12/02/2025 13h31

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 015/2025.

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Empenho 012502100024 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 12/02/2025 13h31

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 016/2025.

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Empenho 012502100035 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 12/02/2025 13h31

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 017/2025.

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Empenho 012502100046 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 12/02/2025 13h31

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 018/2025.

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Empenho 012502100068 - OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 18/02/2025 11h01

Despesa com contratação direta de empresa para fornecimento de peças e insumos de manutenção preventiva e corretiva do veículo Grand Siena de placa RGF9I19, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2025 e ordem de compra nº 003/2025

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Empenho 012502100070 - OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 18/02/2025 11h02

Despesa com contratação direta de empresa para serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo Grand Siena de placa RGF9I19, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2025 e Ordem de Serviço nº 002/2025

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Empenho 012502120015 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 18/02/2025 11h02

Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.

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Empenho 012502140017 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 18/02/2025 11h02

Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025

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Empenho 012502100057 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 18/02/2025 11h03

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.

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Empenho 012502180012 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 21/02/2025 10h44

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 19 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 019/2025

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Empenho 012502180023 - ALEX-SANDRO ALVES.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 21/02/2025 10h44

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 19 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 020/2025

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