fevereiro

Liquidação 000142025 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 11/02/2025 12h21

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.

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Liquidação 000212025 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/02/2025 11h41

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 015/2025.

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Liquidação 000222025 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/02/2025 11h41

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 016/2025.

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Liquidação 000232025 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/02/2025 11h41

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 017/2025.

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Liquidação 000242025 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/02/2025 11h42

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 018/2025.

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Liquidação 000252025 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/02/2025 11h42

DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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Liquidação 000262025 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/02/2025 11h42

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.

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Liquidação 000272025 - OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 18/02/2025 11h04

Despesa com contratação direta de empresa para fornecimento de peças e insumos de manutenção preventiva e corretiva do veículo Grand Siena de placa RGF9I19, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2025 e ordem de compra nº 003/2025

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Liquidação 000282025 - OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 18/02/2025 11h04

Despesa com contratação direta de empresa para serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo Grand Siena de placa RGF9I19, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2025 e Ordem de Serviço nº 002/2025

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Liquidação 000292025 - CAERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 21/02/2025 10h42

Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de água e tratamento esgoto destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2025

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Liquidação 000302025 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 21/02/2025 10h43

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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Liquidação 000312025 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 21/02/2025 10h43

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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Liquidação 000322025 - A.O.S. SOFTWARE LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 21/02/2025 10h43

Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, implementação, suporte técnico e manutenção de software de sistema integrado de pessoal (SIP), destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2025 e Contrato nº 001/2025

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Liquidação 000332025 - FECAM RN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 21/02/2025 10h43

Despesa com contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2025.

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Liquidação 000342025 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 21/02/2025 10h43

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 19 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 019/2025

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Liquidação 000352025 - ALEX-SANDRO ALVES.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 21/02/2025 10h43

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 19 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 020/2025

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Liquidação 000362025 - COSERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 27/02/2025 09h14

Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN durante o exercício de 2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2025.

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Liquidação 000372025 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 27/02/2025 09h15

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024

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