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Liquidação 000302025 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/02/2025 10h43
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Liquidação
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fevereiro
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Liquidação 000312025 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/02/2025 10h43
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Liquidação
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fevereiro
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Liquidação 000322025 - A.O.S. SOFTWARE LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/02/2025 10h43
Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, implementação, suporte técnico e manutenção de software de
sistema integrado de pessoal (SIP), destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2025 e Contrato nº 001/2025
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Liquidação
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fevereiro
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Liquidação 000332025 - FECAM RN.pdf
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por Câmara Municipal
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21/02/2025 10h43
Despesa com contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de
assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2025.
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Liquidação
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fevereiro
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Liquidação 000342025 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/02/2025 10h43
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 19 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 019/2025
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Liquidação
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fevereiro
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Liquidação 000352025 - ALEX-SANDRO ALVES.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/02/2025 10h43
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 19 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 020/2025
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Liquidação
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fevereiro
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Empenho 012502180012 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/02/2025 10h44
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 19 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 019/2025
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Empenho
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fevereiro
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Empenho 012502180023 - ALEX-SANDRO ALVES.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/02/2025 10h44
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 19 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 020/2025
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Empenho
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fevereiro
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CONTRATO PUB.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
21/02/2025 10h49
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DISPENSAS 2025
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PROCESSO Nº 010/2025 - INTERNET
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Liquidação 000362025 - COSERN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
27/02/2025 09h14
Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN durante o exercício de 2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2025.
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Liquidação
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fevereiro
