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Empenho 012501060028 - COSERN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
28/01/2025 13h55
Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São
João do Sabugi/RN durante o exercício de 2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2025.
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Empenho
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janeiro
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Empenho 012501080010 - CAERN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
28/01/2025 13h55
Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de água e tratamento esgoto destinados a Câmara Municipal
de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2025
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Empenho
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janeiro
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Empenho 012501090011 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
28/01/2025 13h55
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2025.
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Empenho
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janeiro
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Empenho 012501150017 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
28/01/2025 13h56
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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Empenho
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janeiro
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Empenho 012501150028 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
28/01/2025 13h56
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 16 de janeiro de 2025, conforme Portaria nº 009/2025.
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Empenho
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janeiro
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Empenho 012501150030 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
28/01/2025 13h56
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 16 de janeiro de
2025, conforme Portaria nº 010/2025.
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Empenho
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janeiro
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Empenho 012501150041 - RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
28/01/2025 13h56
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN e ao ITEP, na cidade de Natal/RN, no dia 16 de janeiro de 2025, conforme Portaria nº 011/2025.
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Empenho
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janeiro
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Empenho 012501240017 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
28/01/2025 13h56
Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação
nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 001/2025
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Empenho
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janeiro
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Empenho 012501240030 - A C DE MORAIS JUNIOR.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
12/02/2025 13h30
Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 002/2025
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Empenho
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janeiro
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Empenho 012502100013 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 015/2025.
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Empenho
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fevereiro
