janeiro

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h49

Empenho 012501020013 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h51
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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Empenho 012501020024 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h51
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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Empenho 012501020035 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h53
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.

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Empenho 012501020046 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h53
DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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Empenho 012501020057 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h54
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024

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Empenho 012501020068 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h54
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.

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Empenho 012501060017 - A O S SOFTWARE LTDA EPP.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h54
Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, implementação, suporte técnico e manutenção de software de sistema integrado de pessoal (SIP), destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2025 e Contrato nº 001/2025

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Empenho 012501060028 - COSERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h55
Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN durante o exercício de 2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2025.

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Empenho 012501080010 - CAERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h55
Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de água e tratamento esgoto destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2025

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Empenho 012501090011 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h55
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2025.

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Empenho 012501150017 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h56
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

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Empenho 012501150028 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h56
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 16 de janeiro de 2025, conforme Portaria nº 009/2025.

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Empenho 012501150030 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h56
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 16 de janeiro de 2025, conforme Portaria nº 010/2025.

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Empenho 012501150041 - RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h56
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN e ao ITEP, na cidade de Natal/RN, no dia 16 de janeiro de 2025, conforme Portaria nº 011/2025.

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Empenho 012501240017 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 28/01/2025 13h56
Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 001/2025

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Empenho 012501240030 - A C DE MORAIS JUNIOR.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 12/02/2025 13h30
Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 002/2025

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