-
Empenho 012501240030 - A C DE MORAIS JUNIOR.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
12/02/2025 13h30
Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 002/2025
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
janeiro
-
Empenho 012502100013 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 015/2025.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
fevereiro
-
Empenho 012502100024 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 016/2025.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
fevereiro
-
Empenho 012502100035 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 017/2025.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
fevereiro
-
Empenho 012502100046 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 018/2025.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
fevereiro
-
Empenho 012502100057 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/02/2025 11h03
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME I
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
fevereiro
-
Empenho 012502100068 - OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/02/2025 11h01
Despesa com contratação direta de empresa para fornecimento de peças e insumos de manutenção preventiva e
corretiva do veículo Grand Siena de placa RGF9I19, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN,
conforme Dispensa de Licitação nº 010/2025 e ordem de compra nº 003/2025
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
fevereiro
-
Empenho 012502100070 - OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/02/2025 11h02
Despesa com contratação direta de empresa para serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo Grand
Siena de placa RGF9I19, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação
nº 010/2025 e Ordem de Serviço nº 002/2025
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
fevereiro
-
Empenho 012502120015 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/02/2025 11h02
Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN,
conforme Dispensa de Licitação nº 008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
fevereiro
-
Empenho 012502140017 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/02/2025 11h02
Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara
Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº
003/2025
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
fevereiro
