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Liquidação 000482025 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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12/03/2025 09h59
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Liquidação
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fevereiro
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Liquidação 000492021 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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por Câmara Municipal
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04/03/2021 09h04
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO 002/2021.
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Liquidação
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março
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Liquidação 000492022 - CIPRIANO ALVES DA COSTA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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07/04/2022 09h42
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022,
CONFORME PORTARIA Nº 006/2022
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Liquidação
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março
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Liquidação 000492023 - DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES.pdf
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por Câmara Municipal
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03/03/2023 11h34
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CUJO OBJETIVO É DISCUTIR ASSUNTOS
RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGÍ/RN; NA CIDADE
DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 018/2023.
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Liquidações
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fevereiro
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Liquidação 000492024 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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18/04/2024 10h52
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A O ITEP/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 08 DE MARÇO DE
2024, CONFORME PORTARIA Nº 016/2024.
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Liquidação
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março
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Liquidação 000492025 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf
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por Câmara Municipal
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14/03/2025 11h25
Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN,
conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025
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Liquidação
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março
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Liquidação 005/2017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
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por Câmara Municipal
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16/09/2019 09h48
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017
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Liquidação
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janeiro
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Liquidação 005/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
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por Câmara Municipal
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26/08/2019 11h51
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.
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Liquidação
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janeiro
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Liquidação 000502021 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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04/03/2021 10h42
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) RESMA DE PAPEL A4 REPORT E 01 (UM) GRAMPEADOR DE MESA, MÉDIO EM METAL 26/6, 25FLS - BRW, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 002/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°005/2021.
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Liquidação
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fevereiro
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Liquidação 000502022 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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07/04/2022 11h28
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES INTERBANCÁRIAS (DOC E
TED) E DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022.
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Liquidação
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março
