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por Câmara Municipal última modificação 02/09/2019 11h09

Liquidação 002/2018 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018.

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Liquidação 014/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Liquidação 015/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Liquidação 016/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Liquidação 017/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Liquidação 012/2018 - BANCO BRADESCO S/A

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Liquidação 004/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

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Liquidação 007/2018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Liquidação 003/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.

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Liquidação 011/2018 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018.

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Liquidação 005/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.

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Liquidação 026/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Liquidação 009/2018 - JOACK MEDEIROS MORAIS

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de assessoria contábil, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 010/2017.

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Liquidação 001/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Liquidação 010/2018 - NET ON LINE LTDA - ME

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.

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Liquidação 002/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME

Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.

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Liquidação 008/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01(uma) diária, para realizar a assinatura do termo de parceria com a FECAM/RN e tratar de assuntos junto ao Detran/ RN no dia 18/01/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 010/2018.

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Liquidação 022/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Liquidação 006/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Liquidação 013/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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