maio — Câmara Municipal

Ordem de Pagamento 105/2018 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h07

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018

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Ordem de Pagamento 111/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h08

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 107/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h09

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 110/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h09

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 108/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h09

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 113/2018 - CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h10

Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária e 1/2 (meia), para participar dos ENCONTROS REGIONAIS - POLO SANTA CRUZ, nos dias 16 e 17 de maio de 2018 na Cidade de Santa Cruz/RN, conforme portaria no. 021/2018.

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Ordem de Pagamento 117/2018 - CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h11

Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 1/2 (meia) diária, para participar de capacitação Básica em Controle Interno da Adm. Pública, no dia 14 de maio de 2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 020/2018.

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Ordem de Pagamento 119/2018 - CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h12

Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária e 1/2 (meia), para participar do Curso: Modulo 7-Execução da Despesa Pública, promovido pelo TCE/RN, nos dias 23 e 24 de maio de 2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 023/2018.

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Ordem de Pagamento 106/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h12

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.

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Ordem de Pagamento 123/2018 - F. CLAUDIA ALVES - ME

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h13

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, água e material de limpeza, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durantes os meses de janeiro a abril de 2018

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Ordem de Pagamento 112/2018 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h14

Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018.

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Ordem de Pagamento 109/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h15

Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.

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Ordem de Pagamento 128/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h15

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 122/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h16

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

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Ordem de Pagamento 121/2018 - NET ON LINE LTDA - ME

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h17

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.

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Ordem de Pagamento 120/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h18

Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.

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Ordem de Pagamento 104/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h18

Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.

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Ordem de Pagamento 118/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h19

Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária e 1/2 (meia), para participar dos ENCONTROS REGIONAIS - POLO SANTA CRUZ, nos dias 16 e 17 de maio de 2018 na Cidade de Santa Cruz/RN, conforme portaria no. 022/2018.

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Ordem de Pagamento 116/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h20

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para participar de audiência com a Secretária Estadual de Segurança Pública do RN, assim como para ir a FECAM, no dia 21/06/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 025/2018.

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Ordem de Pagamento 124/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h21

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 115/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 06/09/2019 10h21

Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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