fevereiro

Ordem de Pagamento 9034 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 11/02/2020 10h45

Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 29/01/2020, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria nº 005/2020

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Ordem de Pagamento 9035 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 11/02/2020 10h45

Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 29/01/2020, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria nº 006/2020

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Ordem de Pagamento 9033 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 11/02/2020 10h45

Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 29/01/2020, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria nº 004/2020

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Ordem de Pagamento 9037 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 11/02/2020 10h45

Despesa com Contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético), conforme Contrato n° 004/2019.

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Ordem de Pagamento 9065 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 11/02/2020 10h46

Despesa com contratação de empresa para fornecer licença de uso de software, por tempo determinado para folha de pagamento, durante o exercício de 2020.

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Ordem de Pagamento 9483 - PERON JERONIMO DE MORAIS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/03/2020 11h25

Despesa com aquisição de 10 (dez) Refis para impressora Epson, conforme Dispensa de Licitação 004/2020.

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Ordem de Pagamento 9484 - PERON JERONIMO DE MORAIS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/03/2020 11h25

Despesa com aquisição de 02 (dois) Toners compatível com BROTHER 1060 DCP, conforme Dispensa de Licitação 004/2020.

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Ordem de Pagamento 9485 - PERON JERONIMO DE MORAIS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/03/2020 11h25

Despesa com aquisição 02 (duas) recarga de toner BROTHER 1062, conforme Dispensa de Licitação 004/2020.

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Ordem de Pagamento 9486 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/03/2020 11h26

Despesa com Locação de Imóvel, conforme Dispensa de Licitação 001/2020; Contrato 001/2020.

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Ordem de Pagamento 9490 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/03/2020 11h26

Despesa com folha de pagamento de servidores e vereadores desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2020

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Ordem de Pagamento 9492 - EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/03/2020 11h26

Despesa com Contratação de empresa para locação de veículo automotivo, conforme Pregão Presencial 003/2019.

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Ordem de Pagamento 9546 - BANCO BRADESCO SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/03/2020 11h27

Despesa com serviços bancários.

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Ordem de Pagamento 9556 - COSERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/03/2020 11h27

Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica.

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Ordem de Pagamento 9560 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/03/2020 11h27

Despesa com aquisição de 01(um) certificado digital do modelo e-CPF A1 necessário para as assinaturas digitais e envio de documentos.

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Ordem de Pagamento 9561 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/03/2020 11h28

Despesa com aquisição de 01(um) certificado digital do modelo e-CNPJ A1 necessário para as assinaturas digitais e envio de documentos.

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Ordem de Pagamento 9567 - INSS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/03/2020 11h28

Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de servidores e vereadores desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2020

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Ordem de Pagamento 9569 - FECAM.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/03/2020 11h28

Despesa com contribuição devida à Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilizados de Diário Oficial.

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Ordem de Pagamento 9727 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h17

Despesa com serviços bancários.

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Ordem de Pagamento 9736 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h12

Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, água e material de limpeza, conforme Ordem de Compra n° 002/2020, Dispensa de Licitação 005/2020

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Ordem de Pagamento 9726 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h12

Despesa com serviços bancários.

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Ordem de Pagamento 9724 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h12

Despesa com serviços bancários.

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Ordem de Pagamento 9723 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h13

Despesa com serviços bancários.

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Ordem de Pagamento 9721 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h13

Despesa com serviços bancários.

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Ordem de Pagamento 9719 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h13

Despesa com serviços bancários.

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Ordem de Pagamento 9718 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h13

Despesa com serviços bancários.

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Ordem de Pagamento 9717 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h13

Despesa com serviços bancários.

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Ordem de Pagamento 9716 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h13

Despesa com serviços bancários.

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Ordem de Pagamento 9636 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h13

Despesa com contratação de serviços postais e de logística destinado as atividades administrativas da Câmara.

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Ordem de Pagamento 9635 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h14

.Despesa com serviços de telefonia fixa, durante o exercício de 2020.

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Ordem de Pagamento 9631 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h14

Despesa com serviços de telefonia fixa, durante o exercício de 2020.

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Ordem de Pagamento 9628 - CAERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h15

Despesa com serviços de fornecimento de água, durante o exercício de 2020.

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Ordem de Pagamento 9626 - CONSTRUTORA APODI LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h16

Despesa com execução de obra visando a reforma da nova sede da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Tomada de Preço nº 001/2019; Contrato 005/2019.

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Ordem de Pagamento 9731 - CONSTRUTORA APODI LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/03/2020 10h16

Despesa com execução de obra visando a reforma da nova sede da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Tomada de Preço nº 001/2019; Contrato 005/2019.

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