abril

Empenho 012504070012 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 09h57

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 006/2025.

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Empenho 012504090014 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 09h57

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de abril de 2025, conforme Portaria nº 024/2025.

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Empenho 012504090025 - RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 09h57

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de abril de 2025, conforme Portaria nº 025/2025.

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Empenho 012504090036 - ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 09h58

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de abril de 2025, conforme Portaria nº 026/2025.

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Empenho 0125042820015 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 30/04/2025 11h25

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para comparecer a à Solenidade de Assinatura de Convênio entre o Governo do Estado, por intermédio do Instituto Técnico-Científico de Perícia-ITEP e as Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, para renovação do “Programa Identidade para Todos”, que se realizará no Auditório da Escola de Governo, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de abril de 2025, conforme Portaria nº 027/2025.

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Empenho 0125042820026 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 30/04/2025 11h25

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de abril de 2025, conforme Portaria nº 028/2025.

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Empenho 0125042820037 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 30/04/2025 11h25

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de abril de 2025, conforme Portaria nº 029/2025.

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Empenho 0125042820048 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 30/04/2025 11h25

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de abril de 2025, conforme Portaria nº 030/2025.

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Empenho 012504220018 - A C DE MORAIS JUNIOR.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 30/04/2025 11h26

Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 008/2025

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Empenho 012504300017 - NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 07/05/2025 11h26

Despesa com aquisição de 01(um) veículo de passeio (5 passageiros - 0km)marca Volkswagen, na cor branco cristal, destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme ADESÃO À ARP nº 001/2025, Contrato nº 004/2025 e ordem de compra nº 008/2025.

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