abril
Ordem de Pagamento 1998 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
Ordem de Pagamento 1999 - NEW EQUIPADORA E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
Despesa com locação de veículo 1.0 Pálio ano 2017, conforme Dispensa 003/2019.
Ordem de Pagamento 2040 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS
Despesa que se empenha com concessão de 02( duas) diárias para ir ao ITEP/RN, participar de treinamento para emissão de Carteiras de Identidades, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 027/2019.
Ordem de Pagamento 2077 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
Ordem de Pagamento 2078 - COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019
Ordem de Pagamento 2079 - CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019.
Ordem de Pagamento 2080 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.
Ordem de Pagamento 2085 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao contrato 002/2018. Dispensa de Licitação 011/2018.
Ordem de Pagamento 2086 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
A Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
Ordem de Pagamento 2089 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.
Ordem de Pagamento 2438 - MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO
Despesa que se empenha com concessão de 02( duas) diárias para ir ao ITEP/RN, participar de treinamento para emissão de Carteiras de Identidades, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 028/2019
Ordem de Pagamento 2441 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa que se empenha com concessão de 02( duas) diárias para ir a FECAM/RN, a CAERN e Governadoria do Estado do Rio Grande do Norte, realizado nos dias 25 e 26 de março de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 029/2019.
Ordem de Pagamento 2444 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa que se empenha com concessão de 01( uma) diária para ir a FECAM/RN, a ser realizada no dia 05 de abril de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 030/2019.
Ordem de Pagamento 2445 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS
Despesa que se empenha com concessão de 02 ( duas) diárias e 1/2(meia) para participar de treinamento necessário à emissão de carteiras de identidades, no ITEP-CAICÓ/RN CENTRAL DO CIDADÃO, a ser realizado nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2019, na cidade de Caicó/RN, conforme Portaria n° 031/2019.
Ordem de Pagamento 2446 - MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO
Despesa que se empenha com concessão de 02 ( duas) diárias e 1/2(meia) para participar de treinamento necessário à emissão de carteiras de identidades, no ITEP-CAICÓ/RN CENTRAL DO CIDADÃO, a ser realizado nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2019, na cidade de Caicó/RN, conforme Portaria n° 032/2019.
Ordem de Pagamento 2450 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa que se empenha com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN e ao ITEP/RN, a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 034/2019.
Ordem de Pagamento 2451 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS
Despesa que se empenha com concessão de 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, tratar de assuntos refente à emissão de carteiras de identidades, a ser realizada no 29 de abril de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 033/2019.
Ordem de Pagamento 2456 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de Pagamento 2424 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
Ordem de Pagamento 2427 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Ações do documento