janeiro
Ordem de pagamento 781 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.
Ordem de pagamento 790 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01(uma) diária, para ir ao TCE RN, assim como na FECAM RN, no dia 18/01/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 011/2019.
Ordem de pagamento 792 - ALCIDES LUCENA NETO
Despesa com concessão de 01(uma) diária, para ir ao TCE RN, no dia 15/01/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 010/2019.
Ordem de pagamento 795 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01(uma) diária, para ir a FECAM RN, no dia 04/01/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 007/2019.
Ordem de pagamento 798 - ALCIDES LUCENA NETO
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM RN, no dia 04/01/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 008/2019.
Ordem de pagamento 802 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01(uma) diária, para ir ao TCE RN, no dia 15/01/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 009/2019.
Ordem de pagamento 804 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS
Despesa com concessão de 01(uma) diária, para ir ao TCE RN, assim como à FECAM RN, no dia 18/01/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 012/2019.
Ordem de pagamento 838 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Ordem de pagamento 850 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME
Despesa com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), conforme II termo aditivo ao Contrato 013/2017. Pregão Presencial 005/2017.
Ordem de pagamento 854 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP
Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa 006/2019.
Ordem de pagamento 855 - NEW EQUIPADORA E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
Despesa com serviços de locação de veículo, durante os mês de janeiro de 2019, conforme Dispensa 003/2019
Ordem de pagamento 856 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao contrato 002/2018. Dispensa de Licitação 011/2018.
Ordem de pagamento 857 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, durante o mês de janeiro, conforme Dispensa de Licitação 005/2019.
Ordem de pagamento 859 - COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.
Ordem de pagamento 860 - CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019.
Ordem de pagamento 861 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviço de correios e telégrafos, durante os meses de janeiro a julho de 2019.
Ordem de pagamento 867 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
Ordem de pagamento 1013 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Despesa com fornecimento de telefonia fixa do mês de dezembro de 2018.
Ordem de pagamento 1030 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019
Ordem de pagamento 1032 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
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