julho
Ordem de Pagamento 4046 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
Ordem de Pagamento 4047 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 27/06/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 042/2019.
Ordem de Pagamento 4049 - ALCIDES LUCENA NETO
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 27/06/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 044/2019.
Ordem de Pagamento 4051 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS
Despesa com concessão de 01(diária) para ir ao ITEP/RN, no dia 27/06/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 043/2019.
Ordem de Pagamento 4057 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 12/07/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 047/2019.
Ordem de Pagamento 4058 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a ITEP RN, no dia 12/07/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 046/2019.
Ordem de Pagamento 4059 - ALCIDES LUCENA NETO
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 12/07/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 045/2019.
Ordem de Pagamento 4463 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA.pdf
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.
Ordem de Pagamento 4822 - SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS.pdf
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o mês de julho de 2019.
Ordem de Pagamento 4823 - SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS.pdf
Despesa com pagamento de 1/3 de férias ao servidor Matheus de Medeiros Araújo durante o mês de julho de 2019.
Ordem de Pagamento 4827 - FECAM.pdf
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
Ordem de Pagamento 4831 - COSERN.pdf
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.
Ordem de Pagamento 4837 -EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAÚJO ME.pdf
Despesa com Contratação de empresa para locação de veículo automotivo, conforme Pregão Presencial 003/2019.
Ordem de Pagamento 4838 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP.pdf
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.
Ordem de Pagamento 4839 -PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
Despesa com Contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético), conforme Contrato n° 004/2019. Pregão Presencial 004/2019.
Ordem de Pagamento 4840 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS.pdf
Despesa com serviços de propaganda com carro de som destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação 011/2019.
Ordem de Pagamento 4911 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
Ordem de Pagamento 4943 - PERON JERONIMO DE MORAIS.pdf
Despesa com aquisição de 01(um) monitor 18,5" LED AOC; 01 (um) estabilizador 1000VA AUT/115 SOL; 01(um) computador LOGIN CEL DUAL CORE/4G/500 GB, conforme Dispensa de Licitação 013/2019.
Ordem de Pagamento 4944 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
Ordem de Pagamento 4945 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
Ordem de Pagamento 4947 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
Despesa com concessão de 01(uma) diária, para ir a FECAM RN, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 050/2019.
Ordem de Pagamento 4946 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL.pdf
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Ordem de Pagamento 4948 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS.pdf
Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir ao ITEP, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 051/2019.
Ordem de Pagamento 4949 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
Despesa com concessão de 01(uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 052/2019.
Ordem de Pagamento 4951- CAERN.pdf
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019.
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