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Ordem de Pagamento 3033 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
Despesa com aquisição de combustível (Etanol Comum) para abastecimento do automóvel locado a esta Casa Legislativa, conforme I Termo aditivo ao contrato 002/2018. Dispensa de Licitação 011/2018.
Ordem de Pagamento 3036 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviço de correios e telégrafos, durante os meses de janeiro a julho de 2019.
Ordem de Pagamento 3040 - ANA PAULA MEDEIROS COSTA
Despesa com serviços de Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos, durante o período de 11/01/2019 a 11/01/2019, conforme Contrato 002/2019. Dispensa de Licitação 004/2019.
Ordem de Pagamento 3043 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.
Ordem de Pagamento 3045 - EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME
Despesa com Contratação de empresa para locação de veículo automotivo, conforme Pregão Presencial 003/2019.
Ordem de Pagamento 3046 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
Ordem de Pagamento 3047 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.
Ordem de Pagamento 3048 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.
Ordem de Pagamento 3049 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
Ordem de Pagamento 3050 - CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019
Ordem de Pagamento 3817 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de Pagamento 3845 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
Ordem de Pagamento 3854 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Ordem de Pagamento 3855 - COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.
Ordem de Pagamento 3856 - ALCIDES LUCENA NETO
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM/RN, no dia 16/05/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 036/2019.
Ordem de Pagamento 3857 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN e a Assembleia Legislativa RN, no dia 16/05/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 037/2019.
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