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Ordem de Pagamento 3862 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 07/06/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 038/2019.
Ordem de Pagamento 3863 - ANA ALADIA DE ARAUJO
Despesa com concessão de 01(diária) para ir a FECAM RN, no dia 07/06/2019, na cidade de Natal RN, conforme Portaria 039/2019.
Ordem de Pagamento 3870 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para o Presidente da Câmara Municipal ir a uma reunião na AMSO – Associação dos Municípios Micro Região Seridó Oriental, juntamente com a CNM – Confederação Nacional dos Municípios, a ser realizada no dia 14/06/2019, na cidade de Currais Novos/RN, conforme Portaria 040/2019.
Ordem de Pagamento 4014 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Ordem de Pagamento 3872 - CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019.
Ordem de Pagamento 3873 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviço de correios e telégrafos, durante os meses de janeiro a julho de 2019.
Ordem de Pagamento 3874 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
Ordem de Pagamento 3875 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019; Dispensa de Licitação 001/2019.
Ordem de Pagamento 3876 - COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.
Ordem de Pagamento 3877 - OFICIO UNICO DE NOTAS
Despesa com contratação de serviços de cartório para transferência de imóvel a Câmara Municipal de São João do SabugiRN, conforme Inexigibilidade 004/2019.
Ordem de Pagamento 3878 - EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME
Despesa com Contratação de empresa para locação de veículo automotivo, conforme Pregão Presencial 003/2019.
Ordem de Pagamento 3883 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.
Ordem de Pagamento 3959 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
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